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利用Excel進(jìn)行同比分析報(bào)表
2016-05-30
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利用Excel進(jìn)行同比分析報(bào)表

我們這節(jié)接著上節(jié)的對Excel數(shù)據(jù)透視表進(jìn)行自定義繼續(xù)給大家講解數(shù)據(jù)分析，下面的圖1所示是某公司2009年和2010年上半年的銷售數(shù)據(jù)，它們分別保存在工作表“2009年”和“2010年”中?，F(xiàn)在要求制作一個利用Excel進(jìn)行同比分析報(bào)表，以判斷兩年經(jīng)營業(yè)績的差別，并繪制圖表輔助分析，如圖2所示。由這個報(bào)表和圖表，可以一目了然地知道哪些月份的收入、成本、費(fèi)用和利潤出現(xiàn)了異常增長。

圖1

圖2

例如，2010年5月份銷售利潤同比大幅增長了788.93%,通過圖表可以看出，成本和費(fèi)用也分別同比增長了100%以上，這么大的利潤增長主要來自于銷售收入的快速增長（同比增長120%左右）。若在2010年能夠?qū)Τ杀竞唾M(fèi)用進(jìn)行很好的控制，銷售利潤的增長就會更大。

1、采用導(dǎo)入數(shù)據(jù)+SQL語句的方法將兩個工作表數(shù)據(jù)匯總在一起，并制作數(shù)據(jù)透視表，如圖3所示。這里的SQL語句為：

select '2009年' as年份， *ftom[2009年$] union all select '2010年' as年份，*from[2010年$]

圖3

2、單擊“數(shù)據(jù)透視表工具”|“選項(xiàng)”選項(xiàng)卡，在“工具”功能組中單擊“公式”按鈕，彈出下拉菜單，選擇“計(jì)算字段”命令，打開“插入計(jì)算字段”對話框，在“名稱”下拉列表框中輸入名稱“利潤”，在“公式”文本框中輸入計(jì)算公式“=收入-成本-費(fèi)用”，如圖4所示，單擊“確定”按鈕，為數(shù)據(jù)透視表添加一個計(jì)算字段“利潤”，得到圖5所示的數(shù)據(jù)透視表。

圖4

圖5

3、修改字段名稱，讓報(bào)表看起來更加清楚，如圖6所示。

圖6

4、因?yàn)橐獙?010年和2009年進(jìn)行同比分析，而“2009年”和“2010年”是字段“年份”下的兩個項(xiàng)目，所以這里要為字段“年份”添加自定義計(jì)算項(xiàng)。

單擊字段“年份”，然后單擊“數(shù)據(jù)透視表工具”|“選項(xiàng)”選項(xiàng)卡，在“工具”功能組中單擊“公式”按鈕，彈出下拉菜單，選擇“計(jì)算項(xiàng)”命令，打開“在‘年份’中插入計(jì)算字段”對話框，然后在“名稱”下拉列表框中輸入名稱“同比增長率”，在“公式”文本框中輸入計(jì)算公式“=（'2010年'-'2009年'）/'2009年'”，如圖7所示。單擊“確定”按鈕，為數(shù)據(jù)透視表添加一個計(jì)算項(xiàng)“同比增長率”。得到如圖8所示的數(shù)據(jù)透視表。

圖7

圖8

5、設(shè)置4個同比增長率數(shù)據(jù)列的數(shù)字格式為百分比，即可得到一個同比分析報(bào)表如圖9所示。

圖9

6、分別使用收入、成本、費(fèi)用和利潤數(shù)據(jù)繪制圖表，以便更加直觀地表現(xiàn)兩年的收入、成本、費(fèi)用和利潤的變化。關(guān)于如何繪制這樣的兩軸折線圖。注意，自定義字段“利潤”下的同比增長率是一個錯誤的計(jì)算值，它并不是2010年利潤和2009年利潤的比較結(jié)果，而是字段“收入”、“成本”和“費(fèi)用”3個字段的同比增長率的加減結(jié)果，因?yàn)橛?jì)算字段“利潤”的計(jì)算公式就是“=收入-成本-費(fèi)用”。

例如1月份“收入”、“成本”和“費(fèi)用”的同比增長率分別是-33.38%、-37.27%和-36.45%.其計(jì)算結(jié)果是-33.38%-（-37.27%）-（-36.45％）-40.34%.因此，自定義計(jì)算字段“利潤”的同比增長率指標(biāo)沒有任何實(shí)際意義。

為了解決這個問題，可以在數(shù)據(jù)透視表的右側(cè)使用公式計(jì)算利潤的同比增長率，如圖10所示。

圖10

將Excel數(shù)據(jù)透視表內(nèi)的利潤同比增長率字體顏色設(shè)置為白色，使之不可見，然后利用照相機(jī)將手工計(jì)算的數(shù)據(jù)列拍攝下來。放到數(shù)據(jù)透視表內(nèi)的利潤同比增長率數(shù)據(jù)列上，如圖11所示。

圖11

利用Excel進(jìn)行同比分析報(bào)表，這樣我們就知道同期的增長或減少了，我們就可以進(jìn)行兩年或則是同一個季度的同比增長或者進(jìn)行其他的對比數(shù)據(jù)分析。


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